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市引洮局2017年部門決算公開情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）單位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于水利工程建設(shè)管理的方針政策、法律法規(guī)；督促和指導(dǎo)縣區(qū)建立、完善工程建設(shè)及建后運(yùn)行管理機(jī)制，充分發(fā)揮引洮供水工程效益。

(2)組織各相關(guān)縣區(qū)編制引洮供水工程配套項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。

(3)督促指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)完成引洮供水工程定西市城鄉(xiāng)供水、支渠及田間配套等配套項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)引洮管理部門開展相關(guān)支渠及配套項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和安全、資金管理、竣工驗(yàn)收及其他建設(shè)管理工作。

(4)銜接協(xié)調(diào)引洮主體工程建設(shè)有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)相關(guān)縣區(qū)建設(shè)實(shí)施配套項(xiàng)目。

(5)負(fù)責(zé)督促縣區(qū)制定和實(shí)施引洮配套工程供水方案，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)引洮配套工程的運(yùn)行管理工作。

(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督縣區(qū)管理好各類配套工程設(shè)施，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

(7)負(fù)責(zé)督促各引洮受益縣區(qū)統(tǒng)計(jì)上報(bào)引洮水量使用情況，監(jiān)督和指導(dǎo)縣區(qū)開展各項(xiàng)配套工程水費(fèi)的收繳工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市引洮農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)用水原水水費(fèi)的收繳及向省級(jí)上解工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，定西市引洮工程建設(shè)管理局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室：辦公室、建設(shè)管理科和計(jì)劃財(cái)務(wù)科

（三）人員情況

定西市引洮工程建設(shè)管理局核定事業(yè)編制12名，年末實(shí)有在編人數(shù)為10人。

二、2017年度收支情況說(shuō)明

（一）收支決算總體情況說(shuō)明

我單位本年度總收入為106.03萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入；總支出為106.03萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出說(shuō)明

我單位本年度一般公共預(yù)算支出為106.03萬(wàn)元，其中工資福利支出76.04萬(wàn)元，占全年收入的71.72%；商品和服務(wù)支出4.74萬(wàn)元，占全年收入的4.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為25.25萬(wàn)元，占全年收入的23.81%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位2017年度公務(wù)接待費(fèi)用支出為0元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0元；公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用支出為0元，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出0元。與2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.74萬(wàn)元，比2016年年減少1.52萬(wàn)元，降低24%，主要原因是：2017年補(bǔ)發(fā)了我單位2016年度“應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼”。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

由于我單位自2015年開始參加部門預(yù)算、決算，固定資產(chǎn)尚未從主管部門分割，2015年度、2016年度、2017年度又無(wú)固定資產(chǎn)購(gòu)入，所以現(xiàn)無(wú)固定資產(chǎn)賬面余額。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位2017年度無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、其中、人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接陣費(fèi)、其中，因公出園(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家展的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。